职位描述
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工作职责:
1、SOX合规:根据SOX要求梳理公司各主要业务流程,建立健全公司内控体系,并定期完成内控有效性审阅与评估,确保工作质量;
2、风险识别与评估:快速学习并深刻理解业务流程,持续识别潜在或已存在的风险,对风险进行客观、全面、综合地评估;把控风险与效率的平衡,评估业务方提供的改进方案,跟踪整改进度、验收整改结果,并重新评估风险是否被有效管控;
3、控制流程的设计与优化:对已有的控制体系和流程,进行持续优化;评估流程新增、调整需求,例如:表单、节点、系统对接等是否合理或存在缺陷,并提供可行的建议;
4、专项工作:根据公司经营管理需要开展专项工作,包括但不限于流程审阅、专项审计等,出具审计报告,及时向管理层和业务部门反馈;
5、内控文化与知识的宣贯:定期组织内控知识或文化培训,提高全员内控意识;
6、完成公司临时交办的各项工作任务。
任职要求:
1、5年四大或集团公司内控经验,能够独立执行项目,有SOX项目经验加分,有内控体系搭建经验加分,有物流行业经验加分;
2、良好的沟通协调能力,善于跨部门合作,有独立分析及解决问题的能力;
3、品德正直、责任心强,具有良好的逻辑思维能力、综合分析能力、自驱力强;
4、具备CIA、CPA、CISA优先;
5、熟练掌握Office、VISIO等办公软件;
6、有一定的出差要求。