一、岗位职责：
1、审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反应都没有。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况。
2、负责对公司调拨、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。
3、负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作。
4、保管好各类财务资质证件、印章。
5、编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总账、明细账、登记账簿、科目汇总表及财务报表。
6、协调出纳员进行资金业务管理。
7、对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证。
8、按时报税、交税，协调好税务部门的工作。
9、编制应收应付、往来款项报表，与公司个部门进行账目核对。
10、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，账目清楚，按期结报。
11、按公司领导要求，有计划的合理使用资金，随时进行控制，向领导提供资金执行情况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。
12、保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
二、任职要求
1、熟练使用计算机办公软件；
2、全日制大专及以上学历，会计相关专业；
3、具有会计3年以上工作经验；